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更新时间:高考猫

系统登录方法:

1.安装完毕后,桌面上自动建立本系统的快捷方式,双击该图标启动系统。

2.以系统内置的用户登录本系统。(用户代码:admin;用户密码:123456)

3.在上图所示的登录窗口中点击[登录]。

系统初始化步骤:

网络参数:包括服务器设置和代理设置两部分,设置后点击[下一步]。

1)服务器地址和端口:服务器为系统升级时连接的服务器。(上图仅供参考,正确信息请根据使用需要进行设置。)

2)测试连接:点击[测试连接]可以测试设置的地址和端口信息是否正确。

单位信息:录入单位基本信息,点击[下一步]。其中,通行密码默认为666666或者税号后6位,如税号中有字母,请大写输入。

录入通行密码,单击[下一步]。

完成注册:点击[完成]。

平台集成软件初始化设置(网上报税除外)

首次使用平台集成软件时,软件会提示输入集成软件的登录密码,然后点保存。保存成功后再进入软件时不再输入密码,自动进入集成软件。

详细操作如图所示:

集成软件初始化信息修改

如果集成软件的密码修改后需要在个人所得税代扣代缴->基础设置->集成子系统密码修改功能中集成设置中修改密码,详细操作如下图:

电子税务局和网上办税大厅申报的区别

电子税务局和网上办税大厅申报两种申报方式只能选择一种

注意事项:

1、增值税专用发票,增值税一般纳税人是当月认证当月抵扣,而辅导期一般纳税人是当月认证隔月抵扣。

2、增值税申报表附表一反映了销项税额的情况,附表二则反映进项税额的情况,所以数据准备区的抵扣数据在导入后会带入附表二。其中农产品发票导入附表二后,数据准备区的农产品发票数据会变为0。

3、海关完税凭证可以多次上传,后一次数据会覆盖前一次数据,当月上传比对通过后必须在当月属期进行抵扣,否则不予抵扣(海关完税凭证先上传,再查看明细,等稽核结果出来后进行下载,然后在数据准备区导入附表二);擎天报文的上传则不能重复,如果上传的报文已经用于前期申报,本期就会申报失败(擎天报文的数据会反映在015~019的相关报表中)。

4、零申报的纳税人不需要缴款,所以不会出现待缴税款。

5、需要填写农产品报表的行业类型:1331食用植物油加工、1332非食用植物油加工、1511酒精制造、1512白酒制造、1513啤酒制造、1514黄酒制造、1515葡萄酒制造、1519其他酒制造、1711棉纺纱加工、1721毛条和毛纱线加工、1722毛制造加工、1723毛染整精加工、1741缫丝加工、1742娟纺和丝织加工、1743丝印染精加工。

6增值税申报失败,原因提示“保存失败”的原因有如下三种:

(1)纳税人上传擎天报文进行申报后又作废,直接进行重新申报,此时擎天报文数据已上传入库,再次申报的话就会产生唯一性冲突。(这种情况需要开发人员发邮件协助删除重复数据)

(2)纳税人的擎天报文存在问题。此时需要纳税人检查擎天报文是否有误,然后重新生成报文,重新上传报文进行申报。

(3)检查纳税人的成品油报表中油品项目是否为空。这种情况需要纳税人清除数据后重新填写完整再进行申报。

7、增值税申报失败,提示:“CTAIS应用发生异常:申报主表或附表与擎天数据比对不通过,请核对!”遇到该提示,请纳税人先检查附表二中18行的进项税额是否与015~019表中的数据相一致。

8、财务报表在ctais中不具备作废功能,在电子税务局作废后重新申报后的数据,在ctais中会覆盖上一次的申报数据。

9、企业所得税A类是指查账征收的纳税人,此类纳税人财务会计核算规范,能够按照利润(收入-成本)来计算应纳税额;企业所得税B类是指核定征收的纳税人,此类纳税人能够正确核算收入,但不能正确核算成本费用,所以需要税务局核定其征收率。

10、增值税一直无法申报成功,就是点了申报还是未申报状态??如果这种情况,先问他纳税人是不是作废过,如果是的话,先清除数据。然后,刷新页面,然后再点击APP,再初始化。再申报。

11、弥补以前年度亏损,是取前五年的亏损额,超过五年未弥补的就不能再用。

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