零售商店进销存管理制度(四)
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六、核查与处理、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查，对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充，货品丢失问题上报总经理处理。、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后，账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整，实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下，账务管理员不得私自调账。、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料，会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。七、奖罚条例、处罚*销售报表和小票填写不规范，有错字错码(店长罚款元；导购元)*丢失原始凭证：出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款元)*每月每店混签、丢签超过件(店长罚款元；导购元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款元)*联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金，辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金，辞退)*库存储放未按规范操作，管理混乱(店长罚款元、导购元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款元)*单款未发生销售的产品超过件以上，未在个月内调回(店长罚款元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残，每月至残率超过.%(店长罚款元、导购罚款元)、奖励*连续三个月以上账目清晰，账与账、账与物相符，无混签、丢签，奖励店长元、导购元，每个月评审一次。*财务人员稽查时，库存储放管理产品陈列规范，无破袋和乱签，奖励店长元。*全账务管理清晰，未发生处罚事件的店铺，将获得最佳管理奖，奖金由总经理决定，不限名额。
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