销售部工作流程与管理制度(五)
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、所有的出库申请及开票申请销售内勤要及时存档
、销售内勤应每日向财务部了解回款情况，及时处理回款过程中发现的问题，杜绝错帐、坏帐的发生
、对于收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售内勤要在当日将相关票据交财务部签收
、销售员应在每的月底和月底与客户核对往来账目，并将结果报告销售部经理，并通报公司财务部
、对于不能解决的现场售后服务问题，销售员应及时向销售部经理汇报，由销售部经理向公司主管领导申请协调解决
、销售内勤每月日前，将本部门上一月的所有《销售合同》原件编号整理成册
、销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表
）周工作计划表
）月工作计划表
）销售情况周统计表
）销售情况月统计表
）销售员工作周统计表
）销售员工作月统计表
）市场状况周统计表
）市场状况月统计表
）经销商进货情况统计表
）区域销售情况统计表
）每月经销商管理汇总表
）《目标客户基本信息情况统计表》
、违反上述规章制度，视情节罚款—元
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