维修商务工作职责

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  1.记录维修科入库、出库、核销。

  2.负责应收账款核对、追缴。

  3.负责维修科维修进度跟踪、监控。

  4.接听维修热线。

  5.建立和完善内部生产要素成员单位(服务部门)成本责任管理体制和内部价格体制,实行责任成本核算,并以内部经济合同为纽带,理顺项目内部各核算体之间的经济责任关系。

  6.组织做好项目部的成本核算、原材料核算、机械费用核算、人工费核算、管理费核算、能源费用核算等,核算制度健全,核算资料完整、真实;建立健全耗料台账,进行人工费、材料费、机械费等项目的核算,严格执行各项财务费用开支规定和成本核算规定。

  7.每月组织一次经济活动分析,重要项目的经济活动分析按工程进度和工作进展进行分析。达到每次分析主要问题透彻,采取措施明确,分析后严格控制,措施有力。

  8. 编制出工程材料计划或建设单位供应的工程材料计划,并及时对外申报(包括水电)。

  9. 编制钢木门窗、木制品、铝合金门窗等的加工计划、铸铁件加工计划和玻璃配计划。

  10. 按年、季、月编制供应计划和采购计划。

  11. 经营维修计划的汇总和审编。

  12. 负责指标材料及有价差的材料的编报,及时完成对外价差的签证工作。

  13. 负责钢材、木材、水泥及其他建材、地材的采购供应工作。

  14. 索取材料质量证明、合格证及复验通知单等,要齐全并符合要求。

  15. 核算指标,限额供料。

  16. 对上级周转工具实行租赁和退库管理。

  17. 做好周转工具的调度平衡和自购部分配件的申报、采购工作;建立健全各种收发存台账,按月结清凭证手续及月报表工作。

  18. 做好三家以上周转工具的配备定额、损耗定额、收费标准的对比,适时修正租赁价格和单位。

  19. 组织周转工具的清产及在现场的保养、维修工作。

  20. 检查、监督实施过程中的管理,及时办理退租回收、修理及租用费用结算等工作。

  21. 按期完成各种物资统计报表。

  22. 健全限额领料制度。

  23. 制订、修改、完善材料核算工作和材料管理办法。

  24. 及时总结分析有关材料技术经济指标。

  25. 归口负责废旧物资的管理,组织回收,修旧利废,物尽其用。

  26. 定期检查,收验进出库物资。

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